Засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування
ЗАТ «Артемівский електротехнічний завод»
(назва підприємства, установи, організації)
від «05» березня 201Х р.
Присутні на засіданні:
|
| П.І.Б.
| | Голова комісії (уповноважений)
| Симонова Клавдія Олексіївна
| | Заступник голови
| Поронін Володимир Сергійович
| | Члени комісії:
| Ворона Петро Родіонович
| |
| Уколова Дар’я Семенівна
| Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам комісія (уповноважений) із соціального страхування вирішила:
I. Призначити допомогу:
По тимчасової непрацездатності
| № з/п
| П.І.Б.
| Табельний номер
| № листка непрацез-датності
| Код захво-рювання (діагноз)
| Період непрацездатності
| Кількість днів, що підлягають оплаті
| Розмір допомоги (%)
| | Разом
| В т. ч. за рахунок коштів Фонду
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - По вагітності та пологах
| № з/п
| П.І.Б.
| Табельний номер
| № листка непрацез-датності
| Період відпустки по вагітності та пологах
| Кількість днів, що підлягають оплаті
| Розмір допомоги (%)
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| - На поховання
| № з/п
| П.І.Б.
| Табельний номер
| Надані документи
| Період
відпустки
| Розмір допомоги
| | | | |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| | II. Відмовити в призначенні (припинити виплату) допомоги:
| Вид допомоги
| П.І.Б.
| Табельний номер
| № листка непрацез-датності
| Період непрацездатності (відпустка)
| Кількість днів, що не підлягають оплаті
| Дата, з якої припи-няється виплата допомоги
| Причини відмови в призначенні допомоги (припинення виплати)
| | 1. По тимчасової непрацездатності
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | 2. По вагітності та пологах
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | 3. На поховання
|
|
| х
| х
| х
| х
|
| |
|
| х
| х
| х
| х
|
| III. Виділити путівки до санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам їх сімей та студентам:
| № з/п
| П.І.Б.
| Табельний номер посада
| Подані документи (заява та дата ії подання, форма №070/0 та дата ії видачі)
| Рекомендо-ваний профіль санаторію для лікування (для санаторію-профілакторію профіль лікування)
| Інформація про виділену путівку
| Розмір часткової оплати за путівку
| Приміт-ка
| | Вар-тість, грн.
| Вид
| Номер та початок терміну дії
| Відсо-ток
| Сума
| |
| Лосєв Н.П.
|
|
|
| 4236,00
| сімейна
| 01.04.201Х г.
|
|
|
| |
| П.І.Б.
| Підпис
| | Голова комісії (уповноважений)
| Симонова Клавдія Олексіївна
| Симонова
| | Заступник голови
| Поронін Володимир Сергійович
| Поронін
| | Члени комісії:
| Ворона Петро Родіонович
| Ворона
| | Уколова Дар’я Семенівна
| Уколова
|
ДОЗВОЛЯЮ Генеральному директорові
Коновалов ЗАТ «АртЕЗ»
Головному бухгалтерові С. П. Коновалову
майстра пресової ділянки
Левченко І.М.
заява
Прошу видати мені позичку на індивідуальне будівництво в розмірі 9 000 грн.
05.03. 201Х р. Левченко Левченко І.М.
Головний бухгалтер Симонова К. О.
05.03. 201Х р.
_____________________________________________________________________________
ДОЗВОЛЯЮ Головному бухгалтерові
прийняти ЗАТ «АртЕЗ»
Симонова Симоновій К.О.
водія КАМАЗ
Говорунова І.А.
заява
Прошу прийняти платіж за комунальні послуги в сумі 355 грн.
05.03. 201Х р. Говорунов Говорунов І.А.
Дата: 09.03. 201Х р.
|
|
| ЧЕК ДІЙСНИЙ ПРОТЯГОМ 10 ДНІВ, НЕ ВРАХОВУЮЧИ ДНЯ ВИДАЧІ
|
ЗАО «АртЕЗ»
(ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА)
|
| | | КОРІНЕЦЬ ЧЕКА
| ГРОШОВИЙ ЧЕКл в 8 1 7 3 1 7 9
| л в 8 1 7 3 1 7 9
| | | л в 8 1 7 3 1 7 9
| НА_____ 2 658,45 _____ _ 26007301626166_
(сума цифрами) (номер рахунку подавця чека)
| В КАСУ – контрольну марку
| | |
НА 2 658,45
“ 09 ” __ 03 __ _ 201Х р.
ЧЕК ВИДАНИЙ
Ковальовій І.В.
(кому)
Підписи:
Коновалов С.П.
(перший)
Симонова К.О.
(другий)
ЧЕК ОДЕРЖАВ
“ 09 ” __ 03 ___ 201Х р.
Ковальова І.В.
(підпис)
| | | ________ 09 березня ___ 201Х р.
(рік цифрами)
| МІСЦЕ ДЛЯ
НАКЛЕЮВАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ
МАРКИ
| | | АКБ «Національний кредит» МФВ 335708
(найменування установи банку)
| | |
Місце печатки
Подавця чека
| ЗАПЛАТИТЬ Ковальовій Ірині Володимирівні
(кому)
Дві тисячі шістсот п’ятдесят вісім грн. 00 коп.
(сума словами)
____________________________________________________________________________________________________________________
Коновалов С.П. Симонова К.О.
(підписи)
| | | | | | | | | | Зворотна сторона грошового чека
|
| Ц
лі витрат
| Сума
| | 1
| Видатки на зарплату
| 2 658
| 45
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
ОПРИБУТКОВАНО
ЗА
КАСОЮ
Касовий ордер №________
“ 09 ” __ 03 __ _ 201Х р.
Головний (старший)
бухгалтер
Симонова К.О.
(підпис)
| | Підписи Коновалов С.П. Симонова К.О.
| | Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав Ковальова І.В.
(підпис)
| | ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА
| | Пред’явлений ____ паспорт ВС _№_ 978654 _____
(найменування документа) (номер документа)
| | Виданий__ Артемівським РВ УМВС України в Донецькій обл._
(найменування установи, яка видала документ)
| | “ 27 ”_ лютого __ _ 1996 р.
_ (дата,видачі документа)_______________________________________________
| | ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ “_09”__03 _ ___ 201Х _р.
| |
Контролер_ Артеменко В.К ._
(підпис)
|
Відповідальний
виконавець Гура Т.І.
(підпис)
|
Сплачено Касир Кобач І.І.
(підпис)
| | | | | | |
ДОЗВОЛЯЮ Генеральному директорові
Коновалов ЗАТ «АртЕЗ»
при наявності оплати С. П. Коновалову
розподільника робіт
складальної ділянки
Болотова А.С.
заява
Прошу відпустити за готівку 5 м3 відходів деревини на суму 2 365 грн.
09.03. 201Х р. Болотов Болотов А.С.
Головний бухгалтер Симонова Симонова К.О.
Начальник заготівельного цеху Астахов Астахов С.М.
_____________________________________________________________________________
ДОЗВОЛЯЮ Головному бухгалтерові
Симонова ЗАТ «АртЕЗ»
видати Симоновій К.О.
начальника технічного відділу
Жилова Є.К.
заява
Прошу видати мені вчасно не отриману через перебування у відрядженні заробітну плату в розмірі 2658,45 грн.
09.03. 201Х р. Жилов Жилов Є.К.
| | Постачальник__ ЗАТ _«АртЕЗ»_
| Накладна
| | | Адреса 84500,м.Артемівськ, Донецька обл., вул.Недогибченко, 17
| | | | Р/рахунок 26007301626166
| №
| |
| | | | в АКБ «Національний кредит»
| | | | _______________МФО 335708
| від
| " 09 " березня 201Х р.
| | | | ЄДРПОУ ___ 01056729 _____________
| | | | Тел./ф. +38 (044) 456-73-56; +38 (044) 456-70-53
| | | Одержувач
| ВО «Технік»: м. Киев, вул. Артема,9. Поточний рахунок 25003404705597в АКБ «Пріоритет». МФО 340550.
| |
| назва, адреса, банківські реквізити
| | Платник
| ВО «Технік»: м. Киев, вул. Артема,9. Поточний рахунок 25003404705597в АКБ «Пріоритет». МФО 340550.
| |
| назва, адреса, банківські реквізити
| | Підстава
| 234-8765,дозвіл керівницва
| |
| № договору, наряду тощо
| | Через кого
| Зеленяк М.С, № 561 від 07.03.2010
| |
| ініціали, прізвище, № та дата видачі довіреності
| | | | | | | | | | |
| N
| Найменування товару
| Одиниця виміру
| Кількість
| Ціна
| Сума
| | 1.
| Світильники декоративні
| шт.
|
|
| 1080,00
| | 2.
| Устрій переговірний УПП
| шт.
|
| 1324,2
| 1324,2
| | Всього з ПДВ (прописом) _____
| Разом
| 2404,20
| | Дві тисячі вісімсот вісімдесят п’ять гривень 00 коп
| ПДВ 20%
| 480,80
| | Всього з ПДВ
| 2885,00
|
Відвантажив(ла): Симонов Д.Р. Отримав(ла): Зеленяк М.С.
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДПА України від 19.09.2003 р. N 440
| Назва підприємства
Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
|
|
|
|
|
| РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _ Жилова Є.К. аванс. звіт
від 09.03.201Х р. на суму __ 715 _ грн. документів __ 5_ 201Х_ р. ПІДПИС Жилов Є.К. __
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Відділ Технічний
| Посада Керівник
|
|
| Проводка
| | Цех
|
|
|
|
| 09.03. 201Х р.
|
| | П. І. Б.
Ідентифікаційний номер
| Жилов Євген Костянтинович
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт
N 2 від 09.03. 201Х р.
|
|
| ДЕБЕТ
| | рахунок
| карт
| сума
| | Призначення авансу: відрядження
|
| Доцільність проведеної витрати підтверджую:
|
| 372
|
| 169
|
| |
| 372
|
| 546
|
| |
| Сума
| 09.03.201Х р.
|
|
|
|
|
| | Залишок
| попереднього авансу
(за наявності)
| -
| ПІДПИС Коновалов С.П.
|
|
|
|
|
| | Перевитрата
|
|
|
|
|
|
| | Одержано (від кого, N та дата документа)
| -
| Звіт перевірено
|
|
|
|
|
| | 1. З каси 25.02.201Х р.
|
| Розділ
|
| пар. 2 ст.
|
|
| КРЕДИТ
| | 2.
| -
| До затвердження
|
| 301
|
| 169
|
| | 3.
| -
|
| грн.
|
| 301
|
| 546
|
| | Усього отримано
|
| Дата
| 09.03.201Х р.
|
|
|
|
|
| | Витрачено
|
| Бухгалтер Симонова К.О.
|
|
|
|
|
| Залишок
| | Звіт затверджено в сумі
| | Перевитрата
|
| Сімсот п’ятнадцять грн.00 коп.
| | Додаток ___ 5 ___ документів
| (прописом)
_ 09.03. 201Х р. ________ Жилов Є.К. __
(підпис)
| |
| Залишок унесений
|
| у сумі
| 546 грн.
| за касовим ордером
| N
|
| від
| 09.03.201Х р.
| | Перевитрата видана
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09.03.201Х р. Підпис _ Жилов Є.К. __ Перелік документів наведено на звороті.
Зворотній бік
| Дата
| Пор. N док.
| Кому, за що і на підставі якого документа заплачено
| Сума
| Дебет
| | рахунок
| карт
| | 25.02
|
| Білет Донецьк - Кіровоград
| 30,50
| | | | 25.02
|
| Білет Кіровоград - Донецьк
| 30,50
| |
| | | | ПДВ
| 12,00
| |
| | 08.03
|
| Рахунок за проживання у готелі
| 210,00
| |
| | | | ПДВ
| 42,00
| |
| | 09.03
|
| Добові (13діб*30)
| 390,00
| |
| | | | | | |
| | | | Усього
| 715,00
| | |
| Підпис підзвітної особи _ Жилов Є.К. __
| Дата 09.03.201Х р.
|
Дата: 10.03. 201Х р.
ПОВІДОМЛЕННЯ
За лютий 201Х р.
ЗАТ «АртЕЗ»
Дитсадок №65 «Чайка» Батьківські внески
_____________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я дитини Сума
_____________________________________________________________________________
Семенов Андрій 145,30
_____________________________________________________________________________
Касир_____________
_____________________________________________________________________________
КВИТАНЦІЯ
За лютий 201Х р.
ЗАТ «АртЕЗ»
Дитсадок №65 «Чайка» Батьківські внески
_____________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я дитини Сума
_____________________________________________________________________________
Семенов Андрій 145,30
_____________________________________________________________________________
Касир_____________
_____________________________________________________________________________
ПОВІДОМЛЕННЯ
За лютий 201Х р.
ЗАТ «АртЕЗ»
Дитсадок №65 «Чайка» Батьківські внески
_____________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я дитини Сума
_____________________________________________________________________________
Дроздова Оля 137,70
_____________________________________________________________________________
Касир_____________
_____________________________________________________________________________
КВИТАНЦІЯ
За лютий 201Х р.
ЗАТ «АртЕЗ»
Дитсадок №65 «Чайка» Батьківські внески
_____________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я дитини Сума
_____________________________________________________________________________
Дроздова Оля 137,70
_____________________________________________________________________________
Касир_____________
__________________________________________________________________
ДОЗВОЛЯЮ Генеральному директорові
Коновалов ЗАТ «АртЕЗ»
Головному бухгалтерові С. П. Коновалову
розподільника робіт ремонтної ділянки
Артемова Є.С.
заява
Прошу видати мені позичку на будівництво садового будиночка в розмірі 5 000 грн.
10.03. 201Х р. Артемов Артемов Є.С.
Головний бухгалтер Симонова Симонова К.О.
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДПА України від 19.09.2003 р. N 440
| азва підприємства
Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
|
|
|
|
|
| РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _ Торопов М.І. аванс. звіт
від 10.03.201Х р. на суму 214,03 грн. документів __ 3_ 201Х_ р. ПІДПИС Торопов М.І. __
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Відділ Праці та техніки
| Посада Керівник
|
|
| Проводка
| | Цех
|
|
|
|
| 10.03. 201Х р.
|
| | П. І. Б.
Ідентифікаційний номер
| Торопов Микола Іванович
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт
N 3 від 10.03. 201Х р.
|
|
| ДЕБЕТ
| | рахунок
| карт
| сума
| | Призначення авансу: відрядження
|
| Доцільність проведеної витрати підтверджую:
|
| 372
|
| 563
|
| |
| 301
|
| 348,97
|
| |
| Сума
| 10.03.201Х р.
|
|
|
|
|
| | Залишок
| попереднього авансу
(за наявності)
| -
| ПІДПИС Коновалов С.П.
|
|
|
|
|
| | Перевитрата
|
|
|
|
|
|
| | Одержано (від кого, № та дата документа)
| -
| Звіт перевірено
|
|
|
|
|
| | 1. З каси 26.02.201Х р.
|
| Розділ
|
| пар. 2 ст.
|
|
| КРЕДИТ
| | 2.
| -
| До затвердження
|
| 301
|
| 563
|
| | 3.
| -
| 214,03
| грн.
|
| 372
|
| 348,97
|
| | Усього отримано
|
| Дата
| 10.03.201Х р.
|
|
|
|
|
| | Витрачено
| 214,03
| Бухгалтер Симонова К.О.
|
|
|
|
|
| | Залишок
| 348,97
| Звіт затверджено в сумі
| Перевитрата
| | Двісті чотирнадцять грн.03 коп.
| | Додаток ___ 3 ___ документів
| (прописом)
10.03. 201Х р. ________ Торопов М.І. __
(підпис)
| |
| Залишок унесений
|
| у сумі
| 348,97 грн.
| за касовим ордером
| N
|
| від
| 10.03.201Х р.
| | Перевитрата видана
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.03.201Х р. Підпис _ Торопов М.І.. __ Перелік документів наведено на звороті.
Зворотній бік
| Дата
| Пор. № док.
| Кому, за що і на підставі якого документа заплачено
| Сума
| Дебет
| | рахунок
| карт
| | 04.03
|
| Білет Донецьк - Волноваха
| 15,51
| | | | 04.03
|
| Білет Волноваха - Донецьк
| 15,52
| |
| | | | ПДВ
| 5,00
| |
| | 09.03
|
| Добові (6діб*30)
| 180,00
| |
| | | | | | |
| | | | Усього
| 214,03
| | |
| Підпис підзвітної особи _ Торопов М.І. __
| Дата 10.03.201Х р.
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДПА України від 19.09.2003 р. N 440
| азва підприємства
Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
|
|
|
|
|
| РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _ Дроздова А.В. __ аванс. звіт
від 10.03.201Х р. на суму 728,76 грн. документів __ 2_ 201Х_ р. ПІДПИС Дроздова А.В. __ __
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Відділ
| Посада Бухгалтер
|
|
| Проводка
| | Цех
|
|
|
|
| 10.03. 201Х р.
|
| | П. І. Б.
Ідентифікаційний номер
| Дроздова Аліна Володимирівна
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт
N 4 від 10.03. 201Х р.
|
|
| ДЕБЕТ
| | рахунок
| карт
| сума
| | Призначення авансу: оплата канцелярських виробів, тумби
|
| Доцільність проведеної витрати підтверджую:
|
| 372
|
| 700
|
| |
|
|
|
|
| |
| Сума
| 10.03.201Х р.
|
|
|
|
|
| | Залишок
| попереднього авансу
(за наявності)
| -
| ПІДПИС Коновалов С.П.
|
|
|
|
|
| | Перевитрата
|
|
|
|
|
|
| | Одержано (від кого, N та дата документа)
| -
| Звіт перевірено
|
|
|
|
|
| | 1. З каси 10.03.201Х р.
|
| Розділ
|
| пар. 6 ст.
|
|
| КРЕДИТ
| | 2.
| -
| До затвердження
|
| 301
|
| 700
|
| | 3.
| -
| 728,76
| грн.
|
|
|
|
|
| | Усього отримано
|
| Дата
| 10.03.201Х р.
|
|
|
|
|
| | Витрачено
| 728,76
| Бухгалтер Симонова К.О.
|
|
|
|
|
| Залишок
| | Звіт затверджено в сумі
| | Перевитрата
| 28,76
| Сімсот двадцять вісім грн.76 коп.
| | Додаток ___ 2 ___ документів
| (прописом)
10.03. 201Х р. ________ Дроздова А.В. __
(підпис)
| |
| Залишок унесений
|
| у сумі
| | за касовим ордером
| N
|
| від
|
| | Перевитрата видана
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.03.201Х р. Підпис _ Дроздова А.В. __ Перелік документів наведено на звороті.
Зворотній бік
| Дата
| Пор. № док.
| Кому, за що і на підставі якого документа заплачено
| Сума
| Дебет
| | рахунок
| карт
| | 10.03
|
| Товарний чек №000044315
| 349,00
| | | | | | ПДВ
| 69,80
| | | | 10.03
|
| Товарний чек №1369364
| 258,30
| |
| | | | ПДВ
| 51,66
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Усього
| 728,76
| | |
| Підпис підзвітної особи _ Дроздова А.В. _
| Дата 10.03.201Х р.
|
Касир
АТ «Техніка»
м. Артемівськ, вул. Артема, 145 А
КВІТАНЦІЯ до розрахунково-товарного чеку №1369364
від 10.03.201Х р.
| №
| Назва товару, артикул
| Кількість
| Ціна, грн.
| Сума, грн.
| |
| Видаткові матеріали для принтерів та факсів ** Для струминних принтерів МФУ** Hewlett-Packard*** КАРТРИДЖ С9352АЕ (НР.С9352АЕ)
|
| 152,04
| 152,04
| |
| Видаткові матеріали для принтерів та факсів ** Для струминних принтерів МФУ** Hewlett-Packard*** КАРТРИДЖ С8727АЕ (НР.С8727АЕ)
|
| 157,92
| 157,92
|
УСЬГО: 309,96 грн.
Триста дев’ять гривень 96 коп.
У тому числі податок на додану вартість: 51,66 грн.
МП
_____________________________________________________________________________
ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»
Торговельний центр «МЕТРО Кеш Енд Кері»
м. Донецьк, вул. Злітна, 7
Юридична адреса:
м. Київ, пр. Петра Григоренка, 43
Маг-н №24, тел.. 8(062)340-09-00
ІД 32049199
ПН 320491926510
Каса 18 ЧЕК 000044315 Касир 683
Покупець: 331572
ЗАТ «АртЕЗ»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
АРТ: 126750 ТУМБА МОБІЛЬНА
ТМЗЯ 2-81 Г/Г
1 ШТ х 349,00 = 349,00
Сума без ПДВ 349,00
ПДВ 69,80
Сума 418,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Готівка: 420,00
Решта: 1,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ПДВ А=20,00% 69,80
000044315 10-03-201Х 11:16
ЗН ДЩ20000275 ФН 2651004395
Ф І С К А Л Ь Н И Й Ч Е К
Дата: 11.03. 201Х р.
|
|
| ЧЕК ДІЙСНИЙ ПРОТЯГОМ 10 ДНІВ, НЕ ВРАХОВУЮЧИ ДНЯ ВИДАЧІ
|
ЗАО «АртЕЗ»
(ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА)
|
| | | КОРІНЕЦЬ ЧЕКА
| ГРОШОВИЙ ЧЕКл в 8 1 7 3 1 8 0
| л в 8 1 7 3 1 8 0
| | | л в 8 1 7 3 1 8 0
| НА_____ 8 500,00 _____ _ 26007301626166_
(сума цифрами) (номер рахунку подавця чека)
| В КАСУ – контрольну марку
| | |
НА 8 500,00
“ 11” __ 03 __ _ 201Х р.
ЧЕК ВИДАНИЙ
Ковальовій І.В.
(кому)
Підписи:
Коновалов С.П.
(перший)
Симонова К.О.
(другий)
ЧЕК ОДЕРЖАВ
“ 11” __ 03 ___ 201Х р.
Ковальова І.В.
(підпис)
| | | ________ 11 березня ___ 201Х р.
(рік цифрами)
| МІСЦЕ ДЛЯ
НАКЛЕЮВАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ
МАРКИ
| | | АКБ «Національний кредит» МФВ 335708
(найменування установи банку)
| | |
Місце печатки
Подавця чека
| ЗАПЛАТИТЬ Ковальовій Ірині Володимирівні
(кому)
Вісім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.
(сума словами)
____________________________________________________________________________________________________________________
Коновалов С.П. Симонова К.О.
(підписи)
| | | | | | | | | | Зворотна сторона грошового чека
|
| Цілі витрат
| Сума
| | 1
| Витрати на господарські потреби
| 8 500
| 00
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
ОПРИБУТКОВАНО
ЗА
КАСОЮ
Касовий ордер №________
“ 11 ” __ 03 __ _ 201Х р.
Головний (старший)
бухгалтер
Симонова К.О.
(підпис)
| | Підписи Коновалов С.П. Симонова К.О.
| | Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав Ковальова І.В.
(підпис)
| | ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА
| | Пред’явлений ____ паспорт ВС _№_ 978654 _____
(найменування документа) (номер документа)
| | Виданий__ Артемівським РВ УМВС України в Донецькій обл._
(найменування установи, яка видала документ)
| | “ 27 ”_ лютого __ _ 1996 р.
_ (дата,видачі документа)_______________________________________________
| | ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ “_11”__03 _ ___ 201Х _р.
| |
Контролер_ Артеменко В.К ._
(підпис)
|
Відповідальний
виконавець Гура Т.І.
(підпис)
|
Сплачено Касир Кобач І.І.
(підпис)
| | | | | | |
ДОЗВОЛЯЮ Головному бухгалтерові
Симонова ЗАТ «АртЕЗ»
прийняти Симоновій К.О.
розподільника робіт
ремонтної ділянки
Артемова Є.С.
заява
Прошу прийняти платіж за електролічильники, придбані в кредит, у сумі 456 грн.
11.03. 201Х р. Артемов Артемов Є.С.
_____________________________________________________________________________
ДОЗВОЛЯЮ Головному бухгалтерові
Симонова ЗАТ «АртЕЗ»
Прийняти Симоновій К.О.
пошивника технічних виробів
гальвано-сварочної ділянки
Федорова Н.Н.
заява
Прошу перераховувати аліменти на мою дитину Федорова Костянтина його матері Прокоф'євій А. А., що проживає за адресою 83400, м. Артемовськ, вул. Ювілейна, буд. 38, кв. 15.
11.03. 201Х р. Федоров Федоров Н. Н.
_____________________________________________________________________________
ДОВІДКА
бухгалтерії ЗАТ «АртЕЗ»
Сума аліментів, утриманих із зарплати Федорова Н.Н. за лютий 201Х р., що підлягає перерахуванню в березні Прокоф'євій А.А., яка проживає за адресою 83400, м. Артемовськ, вул. Ювілейна, буд. 38, кв. 15. становить 625,85 грн.
_____________________________________________________________________________
ДОЗВОЛЯЮ Генеральному директорові
Коновалов ЗАТ «АртЕЗ»
ВК підготувати наказ С. П. Коновалову
наладчика встаткування ремонтної ділянки
Пирогова С.К.
заява
Прошу надати мені матеріальну допомогу в сумі 780 грн. для придбання дорогих ліків.
11.03. 201Х р. Пирогов Пирогов С. К.
Клопочу
голова профкому Симонова 11.03. 201Х р.
_____________________________________________________________________________
ЗАТ ”Артемівський електротехнічний завод”
Н А К А З
від 11.03. 201Х р. № 88
Надати безоплатну матеріальну допомогу за рахунок коштів цільового фінансування в сумі 780 грн. наладчикові встаткування ремонтної ділянки Пирогову С.К. для придбання дорогих ліків.
Підстава: заява Пирогова С.К., клопотання профкому.
Генеральний директор Коновалов С. П. Коновалов
ДОЗВОЛЯЮ Генеральному директорові
Коновалів ЗАТ «АртЕЗ»
ВК підготувати наказ С. П. Коновалову
майстра гальвано-сварочної ділянки
Михайлова А.А.
заява
Прошу надати мені матеріальну допомогу в сумі 2 780 грн. на протезування.
11.03. 201Х р. Михайлов Михайлов А.А.
Клопочу
голова профкому Симонова 11.03. 201Х р.
_____________________________________________________________________________
ЗАТ ”Артемівський електротехнічний завод”
Н А К А З
від 11.03. 201Х р. № 89
Надати безоплатну матеріальну допомогу за рахунок коштів цільового фінансування в сумі 2 780 грн. майстрові гальвано-сварочної ділянки Михайлову А.А. на протезування.
Підстава: заява Михайлова А.А., клопотання профкому.
Генеральний директор Коновалов С. П. Коновалов
Дата: 12.03. 201Х р.
|
|
| ЧЕК ДІЙСНИЙ ПРОТЯГОМ 10 ДНІВ, НЕ ВРАХОВУЮЧИ ДНЯ ВИДАЧІ
|
ЗАО «АртЕЗ»
(ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА)
|
| | | КОРІНЕЦЬ ЧЕКА
| ГРОШОВИЙ ЧЕКл в 8 1 7 3 1 8 1
| л в 8 1 7 3 1 8 1
| | | л в 8 1 7 3 1 8 1
| НА_____ 12 000,00 _____ _ 26007301626166_
(сума цифрами) (номер рахунку подавця чека)
| В КАСУ – контрольну марку
| | |
НА 12 000,00
“ 12” __ 03 __ _ 201Х р.
ЧЕК ВИДАНИЙ
Ковальовій І.В.
(кому)
Підписи:
Коновалов С.П.
(перший)
Симонова К.О.
(другий)
ЧЕК ОДЕРЖАВ
“ 12” __ 03 ___ 201Х р.
Ковальова І.В.
(підпис)
| | | ________ 12 березня ___ 201Х р.
(рік цифрами)
| МІСЦЕ ДЛЯ
НАКЛЕЮВАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ
МАРКИ
| | | АКБ «Національний кредит» МФВ 335708
(найменування установи банку)
| | |
Місце печатки
Подавця чека
| ЗАПЛАТИТЬ Ковальовій Ірині Володимирівні
(кому)
Дванадцять тисяч грн. 00 коп.
(сума словами)
____________________________________________________________________________________________________________________
Коновалов С.П. Симонова К.О.
(підписи)
| | | | | | | | | | Зворотна сторона грошового чека
|
| Цілі витрат
| Сума
| | 1
| Видача позички
| 12 000
| 00
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
ОПРИБУТКОВАНО
ЗА
КАСОЮ
Касовий ордер №________
“ 12 ” __ 03 __ _ 201Х р.
Головний (старший)
бухгалтер
Симонова К.О.
(підпис)
| | Підписи Коновалов С.П. Симонова К.О.
| | Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав Ковальова І.В.
(підпис)
| | ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА
| | Пред’явлений ____ паспорт ВС _№_ 978654 _____
(найменування документа) (номер документа)
| | Виданий__ Артемівським РВ УМВС України в Донецькій обл._
(найменування установи, яка видала документ)
| | “ 27 ”_ лютого __ _ 1996 р.
_ (дата,видачі документа)_______________________________________________
| | ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ “_12”__03 _ ___ 201Х _р.
| |
Контролер_ Артеменко В.К ._
(підпис)
|
Відповідальний
виконавець Гура Т.І.
(підпис)
|
Сплачено Касир Кобач І.І.
(підпис)
| | | | | | |
Генеральному директорові
ЗАТ «АртЕЗ»
С. П. Коновалову
начальника технічного відділу
Жилова Є.К.
заява
Прошу видати мені позичку на придбання меблів у розмірі 12 000 грн.
11.03. 201Х р. Жилов Жилов Є.К.
_____________________________________________________________________________
ЗАТ ”Артемівський електротехнічний завод”
ПОСТАНОВА
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
|
