Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Экстраполяция тенденций спроса (валового выпуска региона)





Экстраполяция тенденций спроса выполняется для всех ВЭД региона и представлены в табл.2.1 - 2.8.

 

Таблица 2.1

Экстраполяция тенденций спроса ВЭД1

  А Б В Г Примечание:
1 Год Объем продаж (млн.руб.) Контрольный результат Максимум (5 балов) - эксперт 1. Контрольный результат получается путем деления разности граф Г и Б на 5 и умножения на коэффициенты К1ВЭД1 из табл. 3.7
2 2. Для того что бы добавить линию тренда,
3 необходимо подвести курсор к графику,
4 нажать правую кнопку мыши, затем:
5 ДОБАВИТЬ ЛИНИЮ ТРЕНДА
6  
7
=Б9+(Г9-Б9)/5*К1вэд1

8  
9 104435,4 124866,4
=ПРЕДСКАЗ(А9;Б2:Б8;А2:А8)

10 117952,8 144855,5  
11 128036,4 167378,9  

Экстраполяция объема продаж ВЭД1
 
-50000
Объем продаж
Контрольный
результат
Максимум (5
баллов)
Логарифмический
(Объем продаж)

 

Аналогично экстраполяция объема продаж (спроса) ВЭД2 –ВЭД8 представлены в табл. 2.2 -2.8.

Таблица 2.2

Год Объем продаж Контрольный результат Максимум (5 баллов)  
 
   
3865,4 3865,4 3865,4      
14863,8 14863,8 14863,8      
68581,8 68581,8 68581,8      
62711,6 62711,6 62711,6      
76711,6 76711,6 76711,6      
     
     
146209,6 158127,7      
165133,9 180827,2      
179250,9 203600,7      

 

 

Таблица 2.3

Год Объем продаж Контрол. результат Максимум (5 баллов)
2484,9 2484,9 2484,9
9555,3 9555,3 9555,3
44088,3 44088,3 44088,3
40314,6 40314,6 40314,6
49314,6 49314,6 49314,6
76495,5 76495,5 76495,5
76009,5 76009,5 76009,5
93991,9 100887,3
106157,5 115237,2
115232,7 128510,8

Таблица 2.4

Год Объем продаж Контрол. результат Максимум (5 баллов)
1656,6 1656,6 1656,6
6370,2 6370,2 6370,2
29392,2 29392,2 29392,2
26876,4 26876,4 26876,4
32876,4 32876,4 32876,4
62661,3 67769,0
70771,7 77497,4
76821,8 86657,5

Таблица 2.5

Год Объем продаж Контрол. результат Максимум (5 баллов)
1104,4 1104,4 1104,4
4246,8 4246,8 4246,8
19594,8 19594,8 19594,8
17917,6 17917,6 17917,6
21917,6 21917,6 21917,6
41774,2 45519,8
47181,1 52113,3
51214,5 58867,3

Таблица 2.6

Год Объем продаж Контрол. результат Максимум (5 баллов)
828,3 828,3 828,3
3185,1 3185,1 3185,1
14696,1 14696,1 14696,1
13438,2 13438,2 13438,2
16438,2 16438,2 16438,2
25498,5 25498,5 25498,5
25336,5 25336,5 25336,5
31330,6 34139,9
35385,8 39084,9
38410,9 43820,5

 

Таблица 2.7

Год Объем продаж Контрол. результат Максимум (5 баллов)
552,2 552,2 552,2
2123,4 2123,4 2123,4
9797,4 9797,4 9797,4
8958,8 8958,8 8958,8
10958,8 10958,8 10958,8
20887,1 24462,5
23590,6 28298,5
25607,3 32912,2

Таблица 2.8



Год Объем продаж Контрол. результат Максимум (5 баллов)
1380,5 1380,5 1380,5
5308,5 5308,5 5308,5
24493,5 24493,5 24493,5
42497,5 42497,5 42497,5
42227,5 42227,5 42227,5
52217,7 59879,33714
58976,4 69064,90122
64018,2 79671,63662

Экстраполяция затрат по видам экономической деятельности

Экстраполяция тенденций затрат выполняется для всех ВЭД региона и представлены в табл.2.9 - 2.16.

Таблица 2.9

Год Затраты, тыс. руб. Контрольный результат Максимум (5 баллов)
96041,2 113301,4
108384,5 131239,9
117284, 1 150267,7

Экспертные данные  
=Б9+(Г9-Б9)/5*К1вэд1  
=ПРЕДСКАЗ(А9;Б2:Б8;А2:А8)

 

 


Таблица 2.10

Год Затраты, тыс.руб. Контрол. результат Максимум (5 баллов)
12973,8 12973,8 12973,8
61874,4 61874,4 61874,4
59473,4 59473,4 59473,4
74576,6 74576,6 74576,6
108326,4 108326,4 108326,4
106976,8 106976,8 106976,8
134457,6 144526,1
151738,3 165070,6
164197,7 183438,2

Таблица 2.11

Год Затраты, тыс.руб. Контрол. результат Максимум (5 баллов)
8340,3 8340,3 8340,3
39776,4 39776,4 39776,4
38232,9 38232,9 38232,9
47942,1 47942,1 47942,1
69638,4 69638,4 69638,4
66770,8 66770,8 66770,8
85294,2 91325,2
96035,8 104021,4
103631,7 115109,8

Таблица 2.12

Год Затраты, тыс.руб. Контрол. результат Максимум (5 баллов)
5560,2 5560,2 5560,2
26517,6 26517,6 26517,6
25488,6 25488,6 25488,6
31961,4 31961,4 31961,4
46425,6 46425,6 46425,6
45847,2 45847,2 45847,2
57624,7 61939,7
65030,7 70744,6
70370,4 78616,4

Таблица 2.13

Год Затраты, тыс.руб. Контрол. результат Максимум (5 баллов)
3706,8 3706,8 3706,8
17678,4 17678,4 17678,4
16992,4 16992,4 16992,4
21307,6 21307,6 21307,6
30950,4 30950,4 30950,4
30564,8 30564,8 30564,8
38416,5 41580,8
43353,8 47543,9
46913,6 52960,6

 

Таблица 2.14

Год Затраты, тыс.руб. Контрол. результат Максимум (5 баллов)
2780,1 2780,1 2780,1
13258,8 13258,8 13258,8
12744,3 12744,3 12744,3
15980,7 15980,7 15980,7
23212,8 23212,8 23212,8
22923,6 22923,6 22923,6
28812,3 31185,6
32515,4 35657,9
35185,2 39720,5

 

Таблица 2.15

Год Затраты, тыс.руб. Контрол. результат Максимум (5 баллов)
1853,4 1853,4 1853,4
8839,2 8839,2 8839,2
8496,2 8496,2 8496,2
10653,8 10653,8 10653,8
15475,2 15475,2 15475,2
15282,4 15282,4 15282,4
19208,2 21797,3
21676,9 25105,2
23456,8 28404,4

 

Таблица 2.16

Год Затраты, тыс.руб. Контрольный результат Максимум (5 баллов)
4633,5 4633,5 4633,5
21240,5 21240,5 21240,5
26634,5 26634,5 26634,5
48020,5 54493,2
54192,3 62763,0
58642,1 71010,9

 

Экстраполяция прибыли по видам экономической деятельности

Экстраполяция тенденций прибыли выполняется для всех ВЭД региона и представлены в табл.2.17 - 2.24.

 

Таблица 2.17

Год Прибыль (тыс.руб.) Контрол. результат Максимум (5 баллов)
8394,3 11168,7
9568,3 13109,6
10752,3 18416,3

=Б9+(Г9-Б9)/5*К1вэд1
=ПРЕДСКАЗ(А9;Б2:Б8;А2:А8)

Таблица 2.18

Год Прибыль (тыс.руб.) Контрол. результат Максимум (5 баллов)
197,4 197,4 197,4
6707,4 6707,4 6707,4
3238,2 3238,2 3238,2
10666,6 10666,6 10666,6
11260,2 11260,2 11260,2
13601,6
13395,6 15756,5
15053,2 20162,5

 

Таблица 2.19

Год Прибыль (тыс.руб.) Контрол. результат Максимум (5 баллов)
126,9 126,9 126,9
4311,9 4311,9 4311,9
2081,7 2081,7 2081,7
1372,5 1372,5 1372,5
6857,1 6857,1 6857,1
9238,7 9238,7 9238,7
8697,7 9562,1
10121,6 11215,7
11601,2 13401,0

Таблица 2.20

Год Прибыль (тыс.руб.) Контрол. результат Максимум (5 баллов)
84,6 84,6 84,6
2874,6 2874,6 2874,6
1387,8 1387,8 1387,8
4571,4 4571,4 4571,4
4825,8 4825,8 4825,8
5036,6 5829,2
5740,9 6752,7
6451,4 8041,1

 

Таблица 2.21

Год Прибыль (тыс.руб.) Контрол. результат Максимум (5 баллов)
56,4 56,4 56,4
1916,4 1916,4 1916,4
925,2 925,2 925,2
3047,6 3047,6 3047,6
3217,2 3217,2 3217,2
3357,7 3939,0
3827,3 4569,3
4300,9 5906,7

Таблица 2.22

Год Прибыль (тыс.руб.) Контрол. результат Максимум (5 баллов)
42,3 42,3 42,3
1437,3 1437,3 1437,3
693,9 693,9 693,9
457,5 457,5 457,5
2285,7 2285,7 2285,7
2412,9 2412,9 2412,9
2518,2 2954,3
2870,5 3426,9
3225,7 4100,0

Таблица 2.23

Год Прибыль (тыс.руб.) Контрол. результат Максимум (5 баллов)
28,2 28,2 28,2
958,2 958,2 958,2
462,6 462,6 462,6
1523,8 1523,8 1523,8
1608,6 1608,6 1608,6
1678,8 2154,4
1913,6 2520,7
2150,4 3464,2

Таблица 2.24

Год Прибыль (тыс.руб.) Контрол. результат Максимум (5 баллов)
70,5 70,5 70,5
2395,5 2395,5 2395,5
1156,5 1156,5 1156,5
762,5 762,5 762,5
3809,5 3809,5 3809,5
4021,5 4021,5 4021,5
4197,1 5386,2
4784,1 6301,8
5376,1 8660,7

Экстраполяция налогов по видам экономической деятельности

Экстраполяция тенденций налогов (как основы доходной части муниципального образования, региона и государства в целом) выполняется для всех ВЭД региона и представлены в табл.2.25 - 2.32.

Таблица 2.25

Год Налоги, тыс.руб. Прогноз Внешн.среда Эксперт (5 баллов)
44,5 44,5 44,5
426,3 426,3 426,3
1512,9 1512,9 1512,9
730,4 730,4 730,4
481,6 481,6 481,6
2539,9 2539,9 2539,9
2650,8 3010,4
3021,6 3395,3
3395,5 3877,7

 

Таблица 2.26

Год Налоги, тыс.руб. Прогноз Внешн.среда Эксперт (5 баллов)
62,3 62,3 62,3
596,8 596,8 596,8
2118,1 2118,1 2118,1
1022,6 1022,6 1022,6
674,2 674,2 674,2
3368,4 3368,4 3368,4
3555,9 3555,9 3555,9
3711,2 3876,5
4230,3 4390,9
4753,7 4956,8

 

Таблица 2.27

Год Налоги, тыс.руб. Прогноз Внешн.среда Эксперт (5 баллов)
40,1 40,1 40,1
383,7 383,7 383,7
1361,7 1361,7 1361,7
657,4 657,4 657,4
433,4 433,4 433,4
2165,4 2165,4 2165,4
2917,5 2917,5 2917,5
2746,6 2828,2
3196,3 3322,9
3663,5 3832,1

 

Таблица 2.28

Год Налоги, тыс.руб. Прогноз Внешн.среда Эксперт (5 баллов)
26,7 26,7 26,7
255,8 255,8 255,8
907,8 907,8 907,8
438,3 438,3 438,3
288,9 288,9 288,9
1443,6 1443,6 1443,6
1523,9 1523,9 1523,9
1590,5 1652,4
1812,9 1910,3
2037,2 2209,8

Таблица 2.29

Год Налоги, тыс.руб. Прогноз Внешн.среда Эксперт (5 баллов)
17,8 17,8 17,8
170,5 170,5 170,5
605,2 605,2 605,2
292,2 292,2 292,2
192,6 192,6 192,6
962,4 962,4 962,4
1060,6 1113,1
1208,7 1272,7
1358,2 1455,4

Таблица 2.30

Год Налоги, тыс.руб. Прогноз Внешн.среда Эксперт (5 баллов)
13,4 13,4 13,4
127,9 127,9 127,9
453,9 453,9 453,9
219,1 219,1 219,1
144,5 144,5 144,5
721,8 721,8 721,8
795,3 816,1
906,5 960,1
1018,7 1080,5

Таблица 2.31

Год Налоги, тыс.руб. Прогноз Внешн.среда Эксперт (5 баллов)
8,9 8,9 8,9
85,3 85,3 85,3
302,6 302,6 302,6
146,1 146,1 146,1
96,3 96,3 96,3
481,2 481,2 481,2
530,2 555,3
604,3 656,7
679,1 740,6

 

Таблица 2.32

Год Налоги, тыс.руб. Прогноз Внешн.среда Эксперт (5 баллов)
22,3 22,3 22,3
213,2 213,2 213,2
756,5 756,5 756,5
365,2 365,2 365,2
240,8 240,8 240,8
1269,9 1269,9 1269,9
1325,4 1388,2
1510,7 1596,8
1697,7 1842,5

 

Экстраполяция рентабельности каждого вида экономической деятельности

Экстраполяция тенденций рентабельности выполняется для всех ВЭД региона и для первого ВЭД представлена в табл.2.33. Для остальных ВЭД в данном примере графики аналогичны.

Таблица 2.33









Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2018 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.